Situaciones de rechazo en el flujo de firma del pagaré

• ¿Por qué un flujo de firma de pagaré electrónico queda en estado “RECHAZO” o se demora después de que el asociado firma el documento?

Cuando un flujo de firma de pagaré electrónico queda en estado “RECHAZO” o presenta demoras después de la firma del asociado, es importante validar primero en qué servicio se encuentra la novedad, ya que el proceso de Documentos Electrónicos y el proceso de Firma de Pagarés funcionan de manera independiente.

Se recomienda realizar las siguientes validaciones:

1.  Verificar en la plataforma de gestión documental el estado del flujo para determinar si:
        - Corresponde al proceso de Documentos Electrónicos o
        - Corresponde al proceso de Pagarés.
2.  Si el flujo aparece en estado RECHAZO, validar la pestaña de Actividades para identificar el motivo exacto del rechazo.
3.  Tener en cuenta que algunos estados de rechazo corresponden a validaciones manuales realizadas por el proveedor, por lo cual el proceso puede requerir revisión adicional antes de continuar.
4.  Validar en LINIX la información registrada en el flujo, ya que inconsistencias en los datos enviados pueden generar rechazo en la radicación del pagaré.
5.  Confirmar que el documento firmado y los datos asociados al trámite se encuentren correctamente registrados antes de realizar un escalamiento.

Con estas validaciones es posible identificar la mayoría de las causas relacionadas con rechazos o demoras en los procesos de firma de pagarés electrónicos sin necesidad de escalar el caso.

Recuerde siempre determinar si el rechazo es por el servicio de Documentos electrónicos o por el proceso de Pagarés para hayar la solución.